Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 16.730.728
Nro. Solicitud de Transferencia
190085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.593.038
Retención DNCP
₲ 58.405
Retención IVA
₲ 456.293
Retención Renta
₲ 608.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227675
Monto Contrato
₲ 72.093.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.635.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.635.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2