| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422520 | 001-001-0019184 | ₲ 65.612.376 | ₲ 61.150.734 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422520 | 001-001-0019183 | ₲ 33.319.584 | ₲ 31.053.853 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422520 | 001-001-0019182 | ₲ 49.817.196 | ₲ 46.429.628 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422520 | 001-001-0019176 | ₲ 46.246.150 | ₲ 43.101.412 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422520 | 001-001-0008493 | ₲ 194.995.308 | ₲ 183.499.448 | 14-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422520 | 001-001-0009383 | ₲ 9.703.859 | ₲ 9.131.771 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago |