Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008493
Monto de la Factura
₲ 194.995.308
Nro. Solicitud de Transferencia
59433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.499.448
Retención DNCP
₲ 687.802
Retención IVA
₲ 5.318.054
Retención Renta
₲ 5.318.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225231
Monto Contrato
₲ 399.694.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.366.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.366.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1