Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019176
Monto de la Factura
₲ 46.246.150
Nro. Solicitud de Transferencia
59296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.101.412
Retención DNCP
₲ 161.441
Retención IVA
₲ 1.261.259
Retención Renta
₲ 1.681.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225231
Monto Contrato
₲ 399.694.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.366.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.366.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1