| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422340 | 001-005-0001711 | ₲ 1.994.000 | ₲ 1.930.555 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422340 | 001-005-0001705 | ₲ 6.116.100 | ₲ 5.755.527 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422340 | 001-005-0001712 | ₲ 521.000 | ₲ 518.631 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422340 | 001-005-0001297 | ₲ 2.520.000 | ₲ 2.439.819 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |