Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001712
Monto de la Factura
₲ 521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.631
Retención DNCP
₲ 1.895
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225020
Monto Contrato
₲ 11.171.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.644.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.644.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recarga de Exintores Ad - Referendum 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4