Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001297
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31496
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.819
Retención DNCP
₲ 9.164
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225020
Monto Contrato
₲ 11.171.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.644.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.644.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recarga de Exintores Ad - Referendum 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4