Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016314 ₲ 6.345.000 ₲ 6.043.763 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016237 ₲ 2.790.000 ₲ 2.657.541 08-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016341 ₲ 11.205.000 ₲ 10.673.029 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016270 ₲ 3.025.000 ₲ 2.881.385 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016231 ₲ 99.999.000 ₲ 95.251.429 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016239 ₲ 15.604.000 ₲ 14.863.181 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016230 ₲ 6.750.000 ₲ 6.429.535 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016225 ₲ 3.465.000 ₲ 3.300.494 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
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