Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0000031 ₲ 13.278.500 ₲ 12.648.088 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0000004 ₲ 22.950.000 ₲ 21.860.421 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0000059 ₲ 4.651.500 ₲ 4.430.664 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0000036 ₲ 17.524.000 ₲ 16.692.028 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0000043 ₲ 15.745.000 ₲ 14.997.486 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016238 ₲ 54.000.000 ₲ 51.436.285 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016537 ₲ 49.998.000 ₲ 47.624.286 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016483 ₲ 8.202.500 ₲ 7.813.076 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016354 ₲ 4.500.000 ₲ 4.343.615 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016247 ₲ 4.700.000 ₲ 4.476.861 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
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