Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016224 ₲ 1.300.000 ₲ 1.275.238 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016388 ₲ 4.230.000 ₲ 4.029.175 13-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016528 ₲ 3.645.000 ₲ 3.471.949 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016429 ₲ 39.999.000 ₲ 38.099.999 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016417 ₲ 2.590.000 ₲ 2.467.037 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016389 ₲ 1.665.000 ₲ 1.633.285 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016361 ₲ 5.847.500 ₲ 5.569.883 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016344 ₲ 5.010.500 ₲ 4.772.621 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016321 ₲ 4.995.000 ₲ 4.757.857 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0016319 ₲ 49.980.000 ₲ 47.607.140 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
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