| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-003-0009864 | ₲ 3.920.000 | ₲ 3.696.747 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-003-0009690 | ₲ 32.200.000 | ₲ 31.131.267 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-003-0009670 | ₲ 6.499.100 | ₲ 6.190.547 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-003-0009657 | ₲ 850.900 | ₲ 846.848 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-003-0009605 | ₲ 11.361.600 | ₲ 10.691.783 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-003-0009605 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.572.715 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |