Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009670
Monto de la Factura
₲ 6.499.100
Nro. Solicitud de Transferencia
141971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.190.547
Retención DNCP
₲ 24.016
Retención IVA
₲ 92.844
Retención Renta
₲ 185.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225336
Monto Contrato
₲ 63.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.129.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.129.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2