Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009605
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94660
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.572.715
Retención DNCP
₲ 33.257
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 257.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225336
Monto Contrato
₲ 63.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.129.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.129.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2