| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421402 | 001-001-0001278 | ₲ 14.850.000 | ₲ 13.974.524 | 15-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421402 | 001-001-0001269 | ₲ 8.100.000 | ₲ 7.622.469 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421402 | 001-001-0001261 | ₲ 2.650.000 | ₲ 2.493.771 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421402 | 001-001-0001259 | ₲ 8.550.000 | ₲ 8.045.938 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421402 | 001-001-0001237 | ₲ 3.790.000 | ₲ 3.566.562 | 11-04-2023 | Ver Detalle del Pago |