Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.469
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224882
Monto Contrato
₲ 37.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.703.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.703.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421402
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas de Honor para las DDSSCC del Comando Logístico- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5