Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.771
Retención DNCP
₲ 9.347
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 72.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224882
Monto Contrato
₲ 37.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.703.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.703.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421402
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas de Honor para las DDSSCC del Comando Logístico- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5