| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 420716 | 001-010-0001215 | ₲ 2.922.000 | ₲ 2.825.017 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 420716 | 001-009-0016955 | ₲ 6.153.853 | ₲ 5.861.693 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |