Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001215
Monto de la Factura
₲ 2.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.017
Retención DNCP
₲ 10.797
Retención IVA
Retención Renta
₲ 83.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222597
Monto Contrato
₲ 9.075.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.686.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420716
Nombre de la Licitación
CD N° 44/22 "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4