Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0016955
Monto de la Factura
₲ 6.153.853
Nro. Solicitud de Transferencia
205284
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.861.693
Retención DNCP
₲ 22.740
Retención IVA
₲ 87.912
Retención Renta
₲ 175.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222597
Monto Contrato
₲ 9.075.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.686.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420716
Nombre de la Licitación
CD N° 44/22 "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4