| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-001-0006250 | ₲ 35.454.700 | ₲ 34.325.619 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-001-0006243 | ₲ 23.977.250 | ₲ 23.209.992 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |