Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006250
Monto de la Factura
₲ 35.454.700
Nro. Solicitud de Transferencia
210201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.325.619
Retención DNCP
₲ 125.705
Retención IVA
Retención Renta
₲ 971.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223249
Monto Contrato
₲ 59.431.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.535.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.535.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1