Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006243
Monto de la Factura
₲ 23.977.250
Nro. Solicitud de Transferencia
217088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.209.992
Retención DNCP
₲ 85.422
Retención IVA
Retención Renta
₲ 660.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223249
Monto Contrato
₲ 59.431.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.535.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.535.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1