| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-001-0000403 | ₲ 17.733.240 | ₲ 16.891.333 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-001-0000401 | ₲ 444.800 | ₲ 442.682 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |