Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 444.800
Nro. Solicitud de Transferencia
210112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.682
Retención DNCP
₲ 1.694
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223241
Monto Contrato
₲ 18.178.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.334.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.334.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1