| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-002-0000154 | ₲ 1.008.000 | ₲ 988.800 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 418268 | 001-002-0000112 | ₲ 37.184.000 | ₲ 35.418.646 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |