Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 1.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.800
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
₲ 14.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223206
Monto Contrato
₲ 38.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.407.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.407.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1