| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 417793 | 001-001-0001676 | ₲ 8.236.046 | ₲ 7.750.495 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 417793 | 001-001-0001082 | ₲ 19.818.670 | ₲ 18.650.270 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 417793 | 001-001-0001144 | ₲ 2.682.173 | ₲ 2.524.046 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |