Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 2.682.173
Nro. Solicitud de Transferencia
211138
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.046
Retención DNCP
₲ 9.461
Retención IVA
₲ 73.150
Retención Renta
₲ 73.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219246
Monto Contrato
₲ 30.736.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.924.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.924.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2