| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 417601 | 001-003-0001624 | ₲ 25.239.375 | ₲ 23.751.399 | 14-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 417601 | 001-003-0001496 | ₲ 6.388.750 | ₲ 6.012.103 | 01-11-2022 | Ver Detalle del Pago |