Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001624
Monto de la Factura
₲ 25.239.375
Nro. Solicitud de Transferencia
181142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.751.399
Retención DNCP
₲ 89.026
Retención IVA
₲ 688.347
Retención Renta
₲ 688.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218589
Monto Contrato
₲ 31.631.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.763.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.763.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3