Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001496
Monto de la Factura
₲ 6.388.750
Nro. Solicitud de Transferencia
158016
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.012.103
Retención DNCP
₲ 22.535
Retención IVA
₲ 174.239
Retención Renta
₲ 174.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
57/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218589
Monto Contrato
₲ 31.631.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.763.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.763.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3