Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416938 | 001-001-0000226 | ₲ 3.749.000 | ₲ 3.527.980 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416938 | 001-001-0000226 | ₲ 11.250.000 | ₲ 10.586.762 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago |