Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160704
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.586.762
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 306.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAREMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80093350-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218621
Monto Contrato
₲ 14.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.114.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.114.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416938
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2