Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.527.980
Retención DNCP
₲ 13.224
Retención IVA
₲ 102.245
Retención Renta
₲ 102.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAREMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80093350-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218621
Monto Contrato
₲ 14.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.114.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.114.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416938
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2