| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416720 | 001-001-0020540 | ₲ 10.809.800 | ₲ 10.172.513 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416720 | 001-001-0020539 | ₲ 167.573.600 | ₲ 157.694.374 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416720 | 001-001-0020271 | ₲ 59.002.200 | ₲ 55.523.751 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |