Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020271
Monto de la Factura
₲ 59.002.200
Nro. Solicitud de Transferencia
213773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.523.751
Retención DNCP
₲ 208.117
Retención IVA
₲ 1.609.151
Retención Renta
₲ 1.609.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223258
Monto Contrato
₲ 237.385.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.390.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.390.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416720
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES VHF DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1