| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416719 | 001-002-0014052 | ₲ 296.389.600 | ₲ 276.235.106 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416719 | 001-002-0012252 | ₲ 109.436.160 | ₲ 102.984.401 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |