Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012252
Monto de la Factura
₲ 109.436.160
Nro. Solicitud de Transferencia
209203
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.984.401
Retención DNCP
₲ 386.011
Retención IVA
₲ 2.984.623
Retención Renta
₲ 2.984.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223297
Monto Contrato
₲ 405.825.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.219.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.219.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES TIPO CAMUFLADO PIXELADO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1