Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014052
Monto de la Factura
₲ 296.389.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.235.106
Retención DNCP
₲ 1.034.669
Retención IVA
₲ 8.083.353
Retención Renta
₲ 10.777.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223297
Monto Contrato
₲ 405.825.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.219.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.219.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES TIPO CAMUFLADO PIXELADO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1