| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0003319 | ₲ 1.140.000 | ₲ 1.103.728 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0003266 | ₲ 500.000 | ₲ 497.728 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0003260 | ₲ 2.260.000 | ₲ 2.188.092 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |