Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.092
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
₲ 61.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221564
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.789.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.789.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2