| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 415618 | 001-001-0000433 | ₲ 14.585.794 | ₲ 13.893.317 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 415618 | 001-001-0000432 | ₲ 183.430.078 | ₲ 174.721.517 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago |