Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 183.430.078
Nro. Solicitud de Transferencia
183819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.721.517
Retención DNCP
₲ 677.818
Retención IVA
₲ 2.620.430
Retención Renta
₲ 5.240.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219882
Monto Contrato
₲ 198.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.614.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.614.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5