Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 14.585.794
Nro. Solicitud de Transferencia
183124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.893.317
Retención DNCP
₲ 53.898
Retención IVA
₲ 208.368
Retención Renta
₲ 416.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219882
Monto Contrato
₲ 198.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.614.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.614.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5