| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 414434 | 001-002-0000391 | ₲ 9.200.000 | ₲ 8.657.619 | 01-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 414434 | 001-002-0000377 | ₲ 118.420.000 | ₲ 111.438.604 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago |