Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000391
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157239
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
42/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215648
Monto Contrato
₲ 127.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.096.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.096.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMIM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3