| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413322 | 001-001-0000701 | ₲ 6.578.150 | ₲ 6.190.339 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413322 | 001-001-0000674 | ₲ 4.496.900 | ₲ 4.231.786 | 08-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413322 | 001-001-0006445 | ₲ 1.190.100 | ₲ 1.152.233 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413322 | 001-001-0000648 | ₲ 4.996.950 | ₲ 4.702.358 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413322 | 001-001-0000647 | ₲ 1.943.750 | ₲ 1.881.903 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago |