Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 6.578.150
Nro. Solicitud de Transferencia
137126
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.190.339
Retención DNCP
₲ 23.203
Retención IVA
₲ 179.404
Retención Renta
₲ 179.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212816
Monto Contrato
₲ 38.789.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.158.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.158.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413322
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3