Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 4.996.950
Nro. Solicitud de Transferencia
83692
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.702.358
Retención DNCP
₲ 17.626
Retención IVA
₲ 136.280
Retención Renta
₲ 136.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212816
Monto Contrato
₲ 38.789.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.158.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.158.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413322
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3