| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 413088 | 001-001-0086734 | ₲ 222.200 | ₲ 209.100 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 413088 | 001-001-0086733 | ₲ 23.189.600 | ₲ 21.822.466 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 413088 | 001-002-0006001 | ₲ 15.463.250 | ₲ 14.551.621 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |